SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (ALUGUEL DE RES) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 21 E 22/01/2017, NOS TERMOS DA LEI Nº2161/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº120/2017.
0,00
2.948,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS (ALUGUEL DE RES) PARA REALIZAÇÃO DO 28ºRODEIO CRIOULO INTERESTADUAL DE ALPESTRE, PROMOVIDO PELO CTG OS SINUELOS, NOS DIAS 21 E 22/01/2017, NOS TERMOS DA LEI Nº2161/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº120/2017.
2.948,00
24/01/2017
Conforme Nota Fiscal Nº 161/712957; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
2.948,00
26/01/2017
Pagamento de Empenho 350/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004974
2.948,00
TOTAL
2.948,00
2.948,00
2.948,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
