Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMIONETE F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1730/2017. |
0,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMIONETE F1000 PLACAS IEN-1181, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1730/2017. |
259,00 |
|
|
31/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/4653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
259,00 |
|
09/11/2017 |
Pagamento de Empenho 3511/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005549 |
|
|
259,00 |
TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.