Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DO PACS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PACS-AGENTES COM.DE SAÚDE - PAB VARIAVEL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 05/2017. |
0,00 |
20.516,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS 05/2017. |
20.516,62 |
|
|
19/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART . 63 DA LEI 4320/64. |
|
20.516,62 |
|
24/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
|
|
20.516,62 |
TOTAL |
20.516,62 |
20.516,62 |
20.516,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.