Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
03/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. |
0,00 |
443,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. |
443,13 |
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| 03/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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443,13 |
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| 19/01/2017 |
Pagamento de Empenho 36/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004957 |
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443,13 |
| TOTAL |
443,13 |
443,13 |
443,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
