Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
36 |
Data de lançamento: |
03/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. |
0,00 |
443,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 03 E 04/01/2017, PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. |
443,13 |
|
|
03/01/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
443,13 |
|
19/01/2017 |
Pagamento de Empenho 36/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004957 |
|
|
443,13 |
TOTAL |
443,13 |
443,13 |
443,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.