MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PROJETO HABITACIONAL DO LOTEAMENTO POPULAR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1745/2017.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇO DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO PROJETO HABITACIONAL DO LOTEAMENTO POPULAR DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1745/2017.
800,00
19/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART 63, DA LEI Nº 4.320/64.
800,00
30/05/2017
EMPENHO EM PROJETO/ATIVIDADE INDEVIDO
-800,00
30/05/2017
EMPENHO EM PROJETO/ATIVIDADE INDEVIDO
-800,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.