MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR ALUNAS DA APAE PARA AVALIAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 035/2017.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR ALUNAS DA APAE PARA AVALIAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 035/2017.
160,00
19/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
160,00
25/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3603/2017
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA - 24341
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.