MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR ALUNAS DA APAE PARA AVALIAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 035/2017.
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50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 29/05/2017, PARA LEVAR ALUNAS DA APAE PARA AVALIAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 035/2017.
50,00
19/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
25/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2017
WOLMIR JORGE DE OLIVEIRA - 24341
50,00
30/05/2017
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
30/05/2017
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
30/05/2017
DESPESA NÃO REALIZADA
-50,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
