Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DOS MÁRTIRES, NO DIA 18/05, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1733/2017.
0,00
112,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2017
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA USO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA DOS MÁRTIRES, NO DIA 18/05, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1733/2017.
112,97
26/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/2427; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
112,97
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3606/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850149
112,97
TOTAL
112,97
112,97
112,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.