Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3614 |
Data de lançamento: |
19/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDIC. PARA USO VETERINARIO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR NASAL TIPO FORMIGA PARA USO NOS PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1738/2017. |
0,00 |
60,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR NASAL TIPO FORMIGA PARA USO NOS PROCEDIMENTOS VETERINÁRIOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1738/2017. |
60,70 |
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29/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1765; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4320/64. |
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60,70 |
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01/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3614/2017
ADEOMAQ COMERCIO DE PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA ME - 70425 |
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60,70 |
TOTAL |
60,70 |
60,70 |
60,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.