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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3618 Data de lançamento: 19/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK USADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1742/2017. 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2017 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA NOTEBOOK USADO NO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SMECDT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1742/2017. 165,00
09/08/2017 Conforme DANFE Nº 1/449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 165,00
TOTAL 165,00 165,00 0,00
SALDO A PAGAR 165,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.