Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3659
Data de lançamento:
22/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2017, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VILA SERTÃOZINHO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, VILA SÃO ROQUE, LINHA TAQUARUÇU, LINHA BARRA GRANDE.
0,00
4.681,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 05/2017, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VILA SERTÃOZINHO, VILA ENCRUZILHADA GAÚCHA, VILA SÃO ROQUE, LINHA TAQUARUÇU, LINHA BARRA GRANDE.
4.681,47
22/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
4.681,47
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3659/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005236
4.681,47
TOTAL
4.681,47
4.681,47
4.681,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
