Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXE-7320, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 25/05/2017, PARA ENTREGAR O PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA FAR EMPRESA, CFE SOLICITAÇÃO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXE-7320, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NO DIA 25/05/2017, PARA ENTREGAR O PROJETO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA FAR EMPRESA, CFE SOLICITAÇÃO.
215,72
22/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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01/06/2017
Pagamento de Empenho 3681/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005236
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
