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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº65/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1787/2017.	0,00	915,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº16/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº02/2017, CONTRATO Nº65/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1787/2017.	915,14
27/07/2017	Conforme DANFE Nº 1/20548; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		915,14
TOTAL		915,14	915,14	0,00
SALDO A PAGAR				915,14

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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