Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/01/2017, PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E JUSTIÇA CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº004/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/01/2017, PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E JUSTIÇA CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº004/2017.
300,00
19/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
300,00
26/01/2017
Pagamento de Empenho 372/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004980
300,00
30/01/2017
Despesa realizada a menor.
-117,09
30/01/2017
Despesa realizada a menor.
-117,09
30/01/2017
Despesa realizada a menor.
-117,09
TOTAL
182,91
182,91
182,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
