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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGEL S BOSQUE CENTRO TERAPEUTICO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3731	Data de lançamento:	22/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1812/2017, PERIODO 27/04/2017 A 27/10/2017.	0,00	17.172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE, VISANDO ATENDER MANDADO DE CONCESSAO DE LIMINAR E CITAÇÃO, PROCESSO Nº 116/1.15.0000722-9MP, CFE. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº168/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº1812/2017, PERIODO 27/04/2017 A 27/10/2017.	17.172,00
02/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/875; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
13/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000641			2.862,00
03/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº S/898; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
06/07/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000669			2.862,00
01/08/2017	Conforme Nota Fiscal Nº 1/917; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
10/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000699			2.862,00
11/09/2017	Conforme Nota Fiscal Nº S/938; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
14/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000742			2.862,00
02/10/2017	Conforme Nota Fiscal Nº S/959; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.862,00
11/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000777			2.862,00
06/11/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/984; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		2.862,00
09/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3731/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000812			2.862,00
TOTAL		17.172,00	17.172,00	17.172,00
SALDO A PAGAR				0,00