MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 ¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/01/2017, PARA AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA, E DA FAZENDA, CFE. SOLICITAÇÃO.
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465,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 ¹/²(UMA E MEIA) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 26 E 27/01/2017, PARA AUDIENCIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚLBLICA, E DA FAZENDA, CFE. SOLICITAÇÃO.
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19/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
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26/01/2017
Pagamento de Empenho 374/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003351
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TOTAL
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465,15
465,15
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
