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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3755 Data de lançamento: 22/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MAN. E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14 E ADITIVO, REF. MAIO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCS., VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA, CONTAB. E FOLHA RPPS. 0,00 2.979,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2017 EMPENHO PGTO CESSAO DE DIREITO DE USO, MAN. E ASSIST. TEC., ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/14, CONTRATO 166/14 E ADITIVO, REF. MAIO/2017, DOS SOFTWARES DE FOLHA PGTO, PROTOCOLO, CONTROLE DE DOCS., VALES ALIMENTAÇÃO, TRANSPARENCIA, PORTAL SERVIDOR, PPA/LDO/LOA, CONTAB. E FOLHA RPPS. 2.979,12
29/05/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/7604; E/7600; E/7599; E/7607; E/7605; E/7609; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.979,12
01/06/2017 Pagamento de Empenho 3755/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 05242 2.979,12
TOTAL 2.979,12 2.979,12 2.979,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.