MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2416/2017, CFE. MEMORANDO SEC. SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DEVIDO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM SENAR SOBRE TRABALHO EM EQUIPE.
0,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2017
REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº2416/2017, CFE. MEMORANDO SEC. SAÚDE, PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DEVIDO CURSO DE CAPACITAÇÃO COM SENAR SOBRE TRABALHO EM EQUIPE.
425,00
23/05/2017
Conforme DANFE Nº 890/14922534; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
425,00
01/06/2017
Pagamento de Empenho 3780/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003535
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.