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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3783 Data de lançamento: 23/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IUO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1822/2017. 0,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IUO-5265, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1822/2017. 140,00
31/05/2017 Conforme DANFE Nº 890/15271775; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 140,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho 3783/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003427 140,00
TOTAL 140,00 140,00 140,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.