MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A SANTA MARIA-RS, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº10783 E ORDEM DE COMPRA Nº1831/2017.
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170,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A SANTA MARIA-RS, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013, BENEFÍCIO Nº10783 E ORDEM DE COMPRA Nº1831/2017.
170,30
31/05/2017
Conforme DANFE Nº 1/5754; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
170,30
08/06/2017
Pagamento de Empenho 3794/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003540
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TOTAL
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170,30
170,30
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.