Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3799
Data de lançamento:
25/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1838/2017.
0,00
724,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1838/2017.
724,50
22/08/2017
Conforme DANFE Nº 1/453; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
724,50
TOTAL
724,50
724,50
0,00
SALDO A PAGAR
724,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.