Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3801
Data de lançamento:
25/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA E VERIFICAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1840/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA E VERIFICAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS, NA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1840/2017.
300,00
13/12/2017
ANULAÇÃO TOTAL CFE. SOLICITAÇÃO ATRAVES DO MEMO. Nº27/2017-SMA, ANEXO
-300,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
