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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3827	Data de lançamento:	26/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NAS ESF DO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO FORNECIDA PELA VIGILÂNCIA SANIITÁRIA DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1857/2017.	0,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS NAS ESF DO MUNICÍPIO, CFE. REQUISIÇÃO FORNECIDA PELA VIGILÂNCIA SANIITÁRIA DA SEC. ESTADUAL DE SAÚDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1857/2017.	450,00
02/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/115; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		450,00
13/06/2017	Pagamento de Empenho 3827/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003546			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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