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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3851	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº14/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1875/2017. (ENS. MÉDIO)	0,00	1.899,87

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº14/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1875/2017. (ENS. MÉDIO)	1.899,87
31/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/58; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.899,87
08/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2017 OCIMAR CAGOL - 42161			1.899,87
TOTAL		1.899,87	1.899,87	1.899,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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