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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELIANE SALETE MARQUES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3854	Data de lançamento:	30/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº10/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2017. (ENS. MÉDIO)	0,00	5.846,30

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 05/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº10/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº1878/2017. (ENS. MÉDIO)	5.846,30
31/05/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/82; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		5.846,30
08/06/2017	Pagamento de Empenho 3854/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000274			5.846,30
TOTAL		5.846,30	5.846,30	5.846,30
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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