Nome do Credor: DRIPORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3871
Data de lançamento:
30/05/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA FORMATAÇÃO PARA PULICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1896/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA FORMATAÇÃO PARA PULICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1896/2017.
50,00
08/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº S/1393; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
50,00
13/06/2017
Pagamento de Empenho 3871/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000641
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
