MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA FORMATAÇÃO PARA PULICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1895/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA FORMATAÇÃO PARA PULICAÇÃO DO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº22/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº23/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1895/2017.
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19/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/170965; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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22/06/2017
Pagamento de Empenho 3872/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000644
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.