Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3874 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA PULICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº07/2017, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº05/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1899/2017. |
0,00 |
107,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PULICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº07/2017, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº05/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1899/2017. |
107,80 |
|
|
31/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6793; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
107,80 |
|
22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3874/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271 |
|
|
107,80 |
TOTAL |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.