Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 E 06/06/2017 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº32/2017.
0,00
886,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 E 06/06/2017 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº32/2017.
886,26
30/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº4.320/64.
886,26
01/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3883/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
886,26
TOTAL
886,26
886,26
886,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
