Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3892 |
Data de lançamento: |
30/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, A SERVIÇO DA SAÚDE DE AMBULÂNCIA, NOS DIAS 29 E 30/05. |
0,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2017 |
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, A SERVIÇO DA SAÚDE DE AMBULÂNCIA, NOS DIAS 29 E 30/05. |
48,00 |
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| 30/05/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº D-1/6551; D-1/6571; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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48,00 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3892/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003541 |
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48,00 |
| TOTAL |
48,00 |
48,00 |
48,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
