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Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3898	Data de lançamento:	31/05/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MEDICAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.187/17 DE 29 DE MAIO DE 2017, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2017.	0,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MEDICAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.187/17 DE 29 DE MAIO DE 2017, REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1911/2017.	20.000,00
31/05/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		20.000,00
08/06/2017	Pagamento de Empenho 3898/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003541			20.000,00
TOTAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00
SALDO A PAGAR				0,00