Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº58/2016, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº36/2016, E ORDEM DE COMPRA Nº1930/2017. |
2.131,83 |
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| 31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/30645; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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669,15 |
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| 08/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 |
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669,15 |
| 04/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31063; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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618,93 |
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| 13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005321 |
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618,93 |
| 02/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/31553; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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661,41 |
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| 10/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005366 |
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661,41 |
| 31/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/32027; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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182,34 |
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| TOTAL |
2.131,83 |
2.131,83 |
1.949,49 |
| SALDO A PAGAR |
182,34 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
