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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3929 Data de lançamento: 31/05/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 05/2017, CONTA Nº0132541974. 0,00 17,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 05/2017, CONTA Nº0132541974. 17,49
31/05/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. 17,49
08/06/2017 Pagamento de Empenho 3929/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005254 17,49
TOTAL 17,49 17,49 17,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.