Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3949 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 03/2017. |
0,00 |
1.580,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL S10, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 03/2017. |
1.580,34 |
|
|
| 31/05/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/7252; 1/7264; 1/7268; 1/7269; 1/7284; 1/7299; 1/7304; 1/7329; 1/7342; 1/7365; 1/7376; 1/7381; 1/7392; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64. |
|
1.580,34 |
|
| 08/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3949/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003539 |
|
|
1.580,34 |
| TOTAL |
1.580,34 |
1.580,34 |
1.580,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
