Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RIOGRANDENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O MUNICIPALISMO EM DESTAQUE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº39/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/05/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 07 A 10/06/2017, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO RIOGRANDENSE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, O MUNICIPALISMO EM DESTAQUE, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº39/2017.
300,00
31/05/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
06/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2017
GENUIR JOSE JURASKI - 11622
300,00
13/06/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,70
13/06/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,70
13/06/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-86,70
TOTAL
213,30
213,30
213,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.