Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERACAO EM GESTAO P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3959 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
COLETA E DESTINO FINAL DO LIXO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 05/2017. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, CFE. CONTRATO, MES 05/2017. |
2.500,00 |
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| 31/05/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.500,00 |
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| 12/06/2017 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
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-337,70 |
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| 12/06/2017 |
DESPESA REALIZADA A MENOR |
-337,70 |
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| 22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 3959/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271 |
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2.162,30 |
| TOTAL |
2.162,30 |
2.162,30 |
2.162,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
