MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DAS DELEGADAS DANIELEI HENTGES, DINARA SHWEGRD, AMÉLIA CICHOTA E LEONILDA ZUZELSKI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 11/06 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, CFE. REQ. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 40/2017.
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100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/06/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TÁXI DAS DELEGADAS DANIELEI HENTGES, DINARA SHWEGRD, AMÉLIA CICHOTA E LEONILDA ZUZELSKI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 08 A 11/06 PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA MULHER, CFE. REQ. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 40/2017.
100,00
01/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
08/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2017
DANIELI CRISTINE HENTGES - 72795
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
