Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3972	Data de lançamento:	01/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	18 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº68/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2017.	0,00	6.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/06/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO Nº68/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº1938/2017.	6.420,00
21/07/2017	Conforme DANFE Nº 4/33103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
25/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2017 - REF. JUNHO/2017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			500,00
22/08/2017	Conforme DANFE Nº 4/35468; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
31/08/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003635			500,00
18/09/2017	Conforme DANFE Nº 4/37339; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
28/09/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003660			500,00
19/10/2017	Conforme DANFE Nº 4/40121; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		570,00
24/10/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003682			570,00
24/11/2017	Conforme DANFE Nº 4/42140; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		500,00
30/11/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003725			500,00
13/12/2017	Conforme DANFE Nº 4/43469; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		500,00
14/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2017 - REF. 11/2017 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 27774			500,00
19/12/2017	Conforme DANFE Nº 4/45096; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.,		500,00
21/12/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3972/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003774			500,00
28/12/2017	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA DE SAUDE, ANEXO.	-2.850,00
TOTAL		3.570,00	3.570,00	3.570,00
SALDO A PAGAR				0,00