Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE, RFE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ADMINISTRATIVOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS E SOCIAIS, NOTAS E TEXTOS INSTITUCIONAIS, ENTRE OUTRAS, CFE CONTRATO 66/2017, ORDEM DE COMPRA Nº1941/2017, PERIODO DE 08 MESES A CONTAR DE 01/05/2017. |
7.808,00 |
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| 07/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6798; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 09/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/6860; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 13/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 |
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976,00 |
| 29/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005294 |
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976,00 |
| 14/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7030; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 03/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005360 |
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976,00 |
| 11/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7208; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 06/09/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005411 |
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976,00 |
| 12/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7352; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 05/10/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005467 |
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976,00 |
| 11/10/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7529; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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976,00 |
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| 01/11/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005520 |
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976,00 |
| 14/11/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7677; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
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976,00 |
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| 07/12/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3977/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005593 |
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976,00 |
| 21/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/7814; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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976,00 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2017 - REF. DEZEMBRO/2017
EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI - 23450
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976,00 |
| TOTAL |
7.808,00 |
7.808,00 |
7.808,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
