Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXE-7320, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 19 A 21/06 PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE A CAPTAÇÕES DE RECURSOS NA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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827,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS COM VEÍCULO PRÓPRIO PLACAS IXE-7320, NOS TERMOS DA LEI 1663/2010, NOS DIAS 19 A 21/06 PARA PARTICIPAR DE CURSOS SOBRE A CAPTAÇÕES DE RECURSOS NA DPM, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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02/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
827,96
13/06/2017
Pagamento de Empenho 4004/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260
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TOTAL
827,96
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827,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
