Nome do Credor: RUDI EURICO BECKER & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4006
Data de lançamento:
02/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ONDE A ESCOLA DESTE BAIRRO FOI FECHADA E OS ALUNOS SE DESLOCAM ATÉ A EMEF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, DEVIDO A EXPOSIÇÃO DOS MESMOS AS INTERPÉRIES DO TEMPO, TAMANHO DE 15X1,60, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017.
0,00
1.798,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ONDE A ESCOLA DESTE BAIRRO FOI FECHADA E OS ALUNOS SE DESLOCAM ATÉ A EMEF LUIZ PRIMO BALBINOTTI, DEVIDO A EXPOSIÇÃO DOS MESMOS AS INTERPÉRIES DO TEMPO, TAMANHO DE 15X1,60, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1692/2017.
1.798,70
19/06/2017
Conforme DANFE Nº 890/15455198; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.798,70
22/06/2017
Pagamento de Empenho 4006/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003430
1.798,70
TOTAL
1.798,70
1.798,70
1.798,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
