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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4011	Data de lançamento:	05/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2017, ORDEM DE COMPRA Nº1975/2017.	0,00	378,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. CONTRATO Nº87/2016, PREGÃO ELETRÔNICO Nº36/2017, ORDEM DE COMPRA Nº1975/2017.	378,75
12/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/2446; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		378,75
22/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502			378,75
TOTAL		378,75	378,75	378,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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