Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4015
Data de lançamento:
05/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Estaduais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA COLORIDA PARA O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR) PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1972/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A IMPRESSORA COLORIDA PARA O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR) PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1972/2017.
250,00
20/06/2017
Conforme DANFE Nº 1/30832; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
250,00
29/06/2017
Pagamento de Empenho 4015/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000632
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
