Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
05/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, CONTA Nº0132541974. |
0,00 |
16,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2017, CONTA Nº0132541974. |
16,98 |
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05/06/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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16,98 |
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13/06/2017 |
Pagamento de Empenho 4017/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005260 |
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16,98 |
TOTAL |
16,98 |
16,98 |
16,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.