SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL E DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL.
0,00
2.734,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 06/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINÁSIO PÚBLICO MUNICIPAL E DA SALA ANEXA AO SALÃO PAROQUIAL.
2.734,61
06/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.734,61
29/06/2017
Pagamento de Empenho 4028/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005294
2.734,61
TOTAL
2.734,61
2.734,61
2.734,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.