Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4042
Data de lançamento:
06/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDA, USADA NA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1981/2017.
0,00
665,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA COLORIDA, USADA NA IMPRESSÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1981/2017.
665,00
20/06/2017
Conforme DANFE Nº 1/30831; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
665,00
29/06/2017
Pagamento de Empenho 4042/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003566
665,00
TOTAL
665,00
665,00
665,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
