Nome do Credor: ALPESTRE OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4044
Data de lançamento:
06/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DAS MATRÍCULAS Nº30.138 DO SR. IVAM SPEROTTO, Nº10.1817 DO SR. WALDOMIRO JOSÉ LINDENMAYER, Nº15.1095 DO SR. ADELINO ROSPENDOSKI, REF. SESSÃO DE USO GRATUITO PROJETO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ENC. GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1982/2017.
0,00
641,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE REGISTRO DAS MATRÍCULAS Nº30.138 DO SR. IVAM SPEROTTO, Nº10.1817 DO SR. WALDOMIRO JOSÉ LINDENMAYER, Nº15.1095 DO SR. ADELINO ROSPENDOSKI, REF. SESSÃO DE USO GRATUITO PROJETO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE ENC. GAÚCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1982/2017.
641,45
12/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
641,45
22/06/2017
Pagamento de Empenho 4044/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003554
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TOTAL
641,45
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641,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
