Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 06/06/2017 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
0,00
137,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04 A 06/06/2017 PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
137,00
07/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
137,00
19/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
137,00
TOTAL
137,00
137,00
137,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
