Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4064
Data de lançamento:
07/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 06/2017.
0,00
3.778,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 06/2017.
3.778,21
30/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/7367; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.778,21
TOTAL
3.778,21
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0,00
SALDO A PAGAR
3.778,21
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
