Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4065
Data de lançamento:
07/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 06/2017.
0,00
944,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE LINK BANDA LARGA DEDICADO DE ACESSO À INTERNET FULL DUPLEX, COM 25MBPS, CFE. CARTA CONVITE Nº18/2013, CONTRATO Nº167/2013 E TERMOS ADITIVOS, MÊS 06/2017.
944,55
30/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/7366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
944,55
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
